Blisko 14 mln zł deficytu w budżecie Nowej Wsi Lęborskiej. Najważniejsze inwestycje

Za przyjęciem budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska na 2023 rok zagłosowało 9 radnych - Marek Baranowski, Krystian Chrzanowski, Roman Downar - Zapolski, Andrzej Florczyk, Rafał Gajewski, Ireneusz Radtke, Urszula Sech, Marian Syldatk, Radosław Wiśniewski. Przeciw zagłosowali Ludwika Darznik, Zdzisław Kotłowski i Marek Malinowski. Nieobecni byli radni Renata Palczewska i Zdzisław Korda. Mandat radnego Katarzyny Frankowskiej - Kręcisz wygasł 10 listopada i w lutym odbędą się wybory uzupełniające.

PONAD 20 MLN ZŁ NA INWESTYCJE. GŁÓWNIE TE KONTYNUOWANE
Łączne nakłady na zadania inwestycyjne w 2023 r. zaplanowano w kwocie 20.250.122 zł (20,72% planu wydatków ogółem gminy). Inwestycje to głównie wydatki na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców związane z ulepszeniem i budową dróg gminnych i powiatowych, ochronę środowiska związane z budową kanalizacji sanitarnych, budowę świetlic wiejskich i obiektów sportowych oraz modernizacja źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

Większość wydatków majątkowych została zaplanowana z emisji obligacji, część pokryta zostanie ze sprzedaży majątku oraz dochodów własnych gminy, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kwota 14.691.697 zł dotyczy zadań kontynuowanych, do których należą:

• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kębłowo Nowowiejskie i Łowcze - 200.000 zł;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubowidz - 2.000.000 zł;
• Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej oraz ul. Bałtyckiej z drogami dojazdowymi do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej - 2.060.000 zł;
• Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska - 776.500 zł;
• Modernizacja boiska sportowego w m. Garczegorze - 200.000 zł;
• Budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - 2.765.967 zł;
• Budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej - 2.436.000 zł;
• Modernizacja budynku GOK w Nowej Wsi Lęborskiej - 2.050.000 zł;
• Modernizacja źródeł ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej - 300.000zł;
• Przebudowa drogi gminnej nr 122003G i 122004G w m. Krępa Kaszubska - 507.700 zł;
• Przebudowa drogi gminnej nr 122012G w m. Karlikowo Lęborskie - 277.545 zł;
• Przebudowa drogi gminnej nr 122023G w m. Czarnówko - 279.883 zł;
• Przebudowa drogi gminnej nr 122045G w m. Lubowidz - 268.173 zł;
• Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Mosty (dz. nr 115/19,837 i 142/2) - 322.896 zł;
• Budowa miejsca do prowadzenia handlu przez rolników - 30.000 zł;
• Przebudowa i modernizacja kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Leśnicach - 217.033 zł.

Nowe zadania inwestycyjne stanowią kwotę 5.558.425 zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwotę 704.625 zł.

DOCHODY MNIEJSZE O BLISKO 8,5 MLN ZŁ
W budżecie gminy na rok 2023 zakładane jest osiągnięcie dochodów w wysokości 83.872.887 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 75.454.911 zł. Dochody majątkowe to 8.417.976 zł, głównie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (8.016.876 zł), w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład. W porównaniu z 2022 r. prognozuje się osiągnięcie niższych dochodów o ponad 8.497.000 zł a dochodów majątkowych więcej o 6.155.000 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (Rządowy Fundusz Polski Ład).

Subwencja ogólna w 2023 r. przewidziana została na kwotę 26.050.666 zł i w porównaniu z 2022 r. jest wyższa o kwotę 3.170.499 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prognozowane są na 2023 r. w wysokości 5.224.000 zł. To więcej w porównaniu z 2022 r. o 29,5% (ze względu na inflację i możliwość waloryzacji usług wykonawcy).

WYDATKI NIŻSZE O PONAD 10 MLN ZŁ
W 2023 r. wydatki będą niższe o kwotę 10.295.000 zł i wyniosą 97.705.033 zł. W tej kwocie są wydatki bieżące 77.454.911 zł (79,28 % planu wydatków ogółem). Wydatki majątkowe planowane są na poziomie wykonania w 2022 r., w kwocie 20.250.122 zł (20,72% planu wydatków ogółem).

Z WYDATKÓW NAJWIĘCEJ NA EDUKACJĘ, W TYM NA WYNAGRODZENIA
Na oświatę i wychowanie gmina przeznaczy z budżetu 32.433.589 zł. Z tej kwoty wydatki bieżące to 31.348.056 zł, majątkowe 1.085.533 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano kwotę 21.933.400 zł, czyli 69,97% wydatków bieżących.

Subwencja oświatowa stanowi kwotę 18.916.726 zł. Łączna kwota dopłaty do wydatków bieżących na wychowanie i oświatę to kwota 12.256.846 zł (39,10% wydatków bieżących), w tym na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 5.828.000 zł, z czego na dowóz dzieci do szkół w kwocie 875.000 zł.

Finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapisano w kwocie 11.025.000 zł.

Na pomoc społeczną wydatki wynoszą 5.159.650 zł. Jako, że otrzymywane z budżetu państwa środki w postaci dotacji celowych na zadania zlecone (278.000 zł) przez administrację rządową i zadania własne (1.457.000 zł.) nie pokrywają w pełnej wysokości potrzeb zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to gmina jest zobowiązana do przeznaczania dochodów własnych w łącznej kwocie 3.424.650 zł (66,37%). Dotyczy to m.in. domów pomocy społecznej - 857.000zł, dodatków mieszkaniowych - 83.000 zł, dożywiania - 90.000 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych - 1.087.500 zł, zasiłków okresowych, celowych - 100.000 zł, ośrodków pomocy społecznej - 1.183.450 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 5.244.000 zł. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń wynoszą w łącznej kwocie 1.490.000 zł (więcej o 490.000 zł). Ujęte są także wydatki związane z ochroną środowiska, w tym na wydatki bieżące 460.000 zł, a na wydatki inwestycyjne 200.000 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową zakłada się ogółem wydatki wyższe niż w 2022 r. o 4.126.000 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 4.865.967 zł, wydatki bieżące 544.000 zł (wyższe o 121.000 zł ze względu na wzrost cen energii).

Na transport i łączność łącznie zaplanowano 7.981.178 zł i jest to o 1.342.000 zł mniej niż w 2022 r. W tym są wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych na kwotę 965.000 zł, wydatki majątkowe 5.964.378 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 279.981 zł. Na dotacje celowe dla Gminy Miasta Lębork na lokalny transport zbiorowy gmina przeznaczy łącznie 420.000 zł, w tym 160.000 zł na bilety dla uczniów i 260.000 zł na przewozy na trasie ZKM linii nr 3 do Chocielewka.

BLISKO 14 MLN ZŁ DEFICYTU
Aby móc zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne i dokonać spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań deficyt budżetu gminy został zaplanowany w wysokości 13.832.146 zł. W kwocie 11.832.146 zł zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych oraz w kwocie 2.000.000 zł z wolnych środków.

Planowany dług gminy na koniec 2023 r. wyniesie 38.832.146 zł, co stanowić będzie 46,30% planowanych dochodów ogółem.